Coordenadoria de Controle Interno - Relatórios de Auditoria
| Publicação | Descrição: | |
|---|---|---|
| Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT Exercício de 2019 |
Relatório n. 01.2020 | |
| Monitoramento da Auditoria para avaliação da legalidade e regularidade dos pagamentos efetuados, em folha pagamento, aos magistrados a título de substituição, no âmbito deste Regional durante o exercício de 2017. | Relatório de Monitoramento n. 04.2020 | |
| Auditoria Interna de conformidade para Avaliação da implementação das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ n. 211/2015, executadas pela área de Tecnologia da Informação e Comunicações deste Tribunal. | Relatório de Auditoria n. 03.2020 | |
| Monitoramento da Auditoria sobre a Gestão Documental na área administrativa | Relatório de Monitoramento n. 02.2020 | |
| Auditoria para avaliação da observância dos Planos de Desenvolvimento Individual na capacitação dos servidores. | Relatório de Auditoria n. 08.2019 | |
| Monitoramento da Auditoria nas concessões de diárias e passagens aéreas destinadas aos servidores e magistrados deste TRT19, nos exercícios de 2016 e 2017 | Relatório de Monitoramento n. 07.2019 | |
| Monitoramento da Auditoria sobre a Gestão de Segurança da Informação executada pela área de Tecnologia da Informação e Comunicações deste TRT19 | Relatório de Monitoramento n. 06.2019 | |
| Auditoria para Avaliação dos Controles Internos na Secretaria de Ordenação de Despesas deste TRT19 | Relatório de Auditoria n. 05.2019 | |
| Monitoramento da Auditoria sobre a gestão de terceirizados e vigilância | Relatório de Monitoramento n. 02.2019 | |
| Auditoria sobre a Gestão Documental na área administrativa | Relatório de Auditoria n. 01.2019 |
