Coordenadoria de Controle Interno - Relatórios de Auditoria




filtrar por ano
Ano:: 2020
Título
Relatório 08.2020 - Auditoria para verificação da adequação e controle dos intervalos nos afastamentos de servidores requisitados
Relatório 07.2020 - Monitoramento da auditoria para avaliação dos controles internos da Secretaria de Ordenação de Despesas
Relatório 06.2020 - Auditoria para avaliar a conformidade dos procedimentos relativos às passagens aéreas
Relatório 05.2020 - Transição de Gestão do Tribunal
Relatório 04.2020 - Monitoramento da auditoria sobre substituição de magistrados
Relatório 03.2020 - Relatório da Auditoria para Avaliar a Implementação das diretrizes estabelecidas na resolução do CNJ n 211/2015
Relatório 02.2020 - Relatório Monitoramento da Auditoria sobre gestão documental
Relatório 01.2020 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
Ano:: 2019
Título
Relatório 08.2019 - Auditoria para avaliar a observância do PDI na capacitação dos servidores
Relatório 07.2019 - Monitoramento da auditoria nas concessões de diárias e passagens aéreas
Relatório 06.2019 - Relatório de monitoramento da auditoria sobre a gestão de segurança da informação executada pela área de tecnologia da informação e comunicação
Relatório 05.2019 - Auditoria para avaliação dos controles internos na Secretaria de Ordenação de Despesas
Relatório 04.2019 - Ação coordenada de auditoria em governança orçamentária e financeira, planejamento, gerenciamento, execução e gestão contábil
Relatório 03.2019 - Relatório de atividades de auditoria interna
Relatório 02.2019 - monitoramento da auditoria sobre a gestão de terceirizados e vigilância
Relatório 01.2019 - Auditoria sobre a gestão documental
Ano:: 2018
Título
Relatório 15.2018 - Monitoramento da auditoria folha de pagamento 2015
Relatório 14.2018 - Monitoramento da Auditoria folha de pagamento 2016
Relatório 13.2018 - Avaliação da aplicabilidade dos recursos descentralizados do CSJT para aquisição de bens e serviços de TI
Relatório 12.2018 - Monitoramento da auditoria sobre a política de compras
Relatório 11.2018 - Auditoria sobre a concessão de diárias e passagens
Relatório 10.2018 - Relatório circunstanciado
Relatório 09.2018- Auditoria da Folha- substituição de magistrados
Relatório 08.2018 - Auditoria sobre a Gestão de Segurança da Informação e Comunicação
Relatório 07.2018 - Auditoria no sistema de governança e gestão de tecnologia da informação e comunicação
Relatório 06.2018- Auditoria de folha - substituição de magistrados
Relatório 05.2018 - Relatório de atividades da Unidade de Auditoria Interna
Relatório 04.2018 - Monitoramento da auditoria sobre a divulgação das informações da gestão administrativa e patrimonial nos sítios eletrônicos "Contas públicas" e "portal da transparência"
Relatório 03.2018 - Auditoria sobre folha de pagamento
Relatório 02.2018 - Auditoria sobre a gestão dos processos de terceirização
Relatório 01. 2018 - Monitoramento da Auditoria sobre a Gestão dos bens e serviços de TI