Coordenadoria de Controle Interno - Relatórios de Auditoria




Publicação Descrição:
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT
Exercício de 2019
Relatório n. 01.2020
Monitoramento da Auditoria para avaliação da legalidade e regularidade dos pagamentos efetuados, em folha pagamento, aos magistrados a título de substituição, no âmbito deste Regional durante o exercício de 2017. Relatório de Monitoramento n. 04.2020
Auditoria Interna de conformidade para Avaliação da implementação das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ n. 211/2015, executadas pela área de Tecnologia da Informação e Comunicações deste Tribunal. Relatório de Auditoria n. 03.2020
Monitoramento da Auditoria sobre a Gestão Documental na área administrativa Relatório de Monitoramento n. 02.2020
Auditoria para avaliação da observância dos Planos de Desenvolvimento Individual na capacitação dos servidores. Relatório de Auditoria n. 08.2019
Monitoramento da Auditoria nas concessões de diárias e passagens aéreas destinadas aos servidores e magistrados deste TRT19, nos exercícios de 2016 e 2017 Relatório de Monitoramento n. 07.2019
Monitoramento da Auditoria sobre a Gestão de Segurança da Informação executada pela área de Tecnologia da Informação e Comunicações deste TRT19 Relatório de Monitoramento n. 06.2019
Auditoria para Avaliação dos Controles Internos na Secretaria de Ordenação de Despesas deste TRT19 Relatório de Auditoria n. 05.2019
Monitoramento da Auditoria sobre a gestão de terceirizados e vigilância Relatório de Monitoramento n. 02.2019
Auditoria sobre a Gestão Documental na área administrativa Relatório de Auditoria n. 01.2019