Notas de Empenho
| Contrato/termo aditivo | Processo Administrativo | Contratada | Objeto do Contrato | Documentos |
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| Nota de Empenho nº 402/2024 | 6116/2024 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS, CONFORME PROAD 6.116/2024. |
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| Nota de Empenho nº 401/2024 | 1402/2024 | M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR, CONFORME PROAD 1.402/2024. |
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| Nota de Empenho nº 400/2024 | 6992/2024 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME PROAD 6.992/2024. |
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| Nota de Empenho nº 399/2024 | 6151/2024 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS DE SUPORTE JURÍDICO ZÊNITE, CONFORME PROAD 6.151/2024. |
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| Nota de Empenho nº 398/2024 | 5458/2024 | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROAD 5.458/2024. |
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| Nota de Empenho nº 396/2024 | 5687/2024 | DISTRIBUIDORA PHG LTDA | ATENDER A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO ( MICRO-ONDAS ), CONFORME PROAD 5.687/2024. |
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| Nota de Empenho nº 395/2024 | 4039/2024 | MWV DISTRIBUIDORA LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO ( FRIGOBAR) , CONFORME PROAD 4.039/2024. |
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| Nota de Empenho nº 394/2024 | 5689/2024 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME PROAD 5.689/2024 |
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| Nota de Empenho nº 386/2024 | 5501/2024 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROAD 5.501/2024 |
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| Nota de Empenho nº 385/2024 | 5502/2024 | LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROAD 5.502/2024. |
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| Nota de Empenho nº 384/2024 | 5503/2024 | MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROAD 5.503/2024 |
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| Nota de Empenho nº 383/2024 | 5499/2024 | IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PROAD 5.499/2024 |
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| Nota de Empenho nº 371/2024 | 4936/2024 | STUDIO CARTOON LTDA | ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE IMAGENS |
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| Nota de Empenho nº 363/2024 | 1403/2024 | LUIZ GOULART & CIA LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME PROAD 1.403/2024. |
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| Nota de Empenho nº 362/2024 | 1404/2024 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME PROAD 1.404/2024 |
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| Nota de Empenho nº 360/2024 | 5098/2024 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C | ATENDER A DESPESA PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR, DIEGO FEITOSA MONTEIRO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO EMPENHO DA DESPESA E SUAS PECULIARIDADES COM AS DEVIDAS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, ABORDAGEM COM A NOTA DE EMPENHO NO SIAFIWEB CONFORME 5.089/2024 |
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| Nota de Empenho nº 348/2024 | 5741/2024 | VIVIANNY KELLY GALVAO | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA MINISTRAR O CURSO PODER JUDICIÁRIO E AGENDA 30, CONFORME PROAD 5.741/2024. |
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| Nota de Empenho nº 347/2024 | 5741/2024 | VIVIANNY KELLY GALVAO | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA PARA MINISTRAR O CURSO PODER JUDICIÁRIO E AGENDA 30, CONFORME PROAD 5.741/2024. |
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| Nota de Empenho nº 322/2024 | 5687/2024 | DISTRIBUIDORA PHG LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃ DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME PROAD 5.687/2024. |
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| Nota de Empenho nº 318/2024 | 1167/2024 | GAMA AUTOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME 1.167/2024. |
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| Nota de Empenho nº 317/2024 | 1167/2024 | JRCA VEICULOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME 1.167/2024. |
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| Nota de Empenho nº 306/2024 | 5107/2024 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIV | ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROAD 5.107/2024. |
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| Nota de Empenho nº 302/2024 | 4919/2024 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | Atender a despesa para custear a inscrição para o servidor, MARCELO DO RÊGO RAPOSO, a fim de participar do curso, INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme 4.919/2024. |
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| Nota de Empenho nº 301/2024 | 4059/2024 | OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA | Envelopes - Especificação técnica: - Envelope em papel linho telado com gramatura de aproximadamente 180g/m², medindo aproximadamente 16 cm de altura x 23cm de comprimento, corte reto, cor branca. |
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| Nota de Empenho nº 301/2024 | 4059/2024 | OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA | Atender a despesa com aquisição de material de consumo, conforme Proad 4.059/2024 |
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| Nota de Empenho nº 300/2024 | 4059/2024 | AYER FELIPE DE FARIA NETO | Pastas - Especificação técnica: - Capa: 340X540mm, 4X0 cores, tinta escala em couchê fosco 170g. Prova digital; - Papelão: 460X310mm, sem impressão em papelão cinza 2.3; - Guarda: 410X305mm, 4X0 cores em off-set 240g; - Guarda 2: 460X305mm, 4X0 cores em off-set 90g; - Corte/vinco, faca corte e vinco, laminação brilho, nº de lados 1, com capa dura, colagem. |
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| Nota de Empenho nº 294/2024 | 4929/2024 | INNOVARE EVENTOS E CURSOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Inscrição para participação de uma servidora do quadro efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, MÔNICA MARIA DOS SANTOS BARROS SILVA (Analista Judiciário – Cirurgiã-Dentista), lotada na Secretaria de Saúde, no curso “OCLUSÃO USO, SOBRE-USO E PLACAS OCLUSAIS”, na modalidade PRESENCIAL, com carga horária de 20h, promovido e organizado pela empresa INNOVARE EVENTOS E CURSOS ODONTOLÓGICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 29270484/0001-70. |
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| Nota de Empenho nº 292/2024 | 3101/2024 | Verde Ambiental Alagoas SA | Determinar as condições que disciplinarão a contratação de empresa para abastecimento de água potável e, em sendo o caso, coleta de esgoto sanitário para os imóveis onde funcionam a Vara do Trabalho de Porto Calvo/AL e a Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde/AL. |
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| Nota de Empenho nº 273/2024 | 3911/2024 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO, DE APARELHOS DE TV DE LED, CONFORME PROAD 3.911/2024 |
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| Nota de Empenho nº 260/2024 | 3599/2024 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PROAD 3.599/2024. |
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| Nota de Empenho nº 253/2024 | 4139/2024 | MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, CONFORME PROAD 4.139/2024. |
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| Nota de Empenho nº 251/2024 | 4039/2024 | MWV DISTRIBUIDORA LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME PROAD 4.039/2024. |
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| Nota de Empenho nº 251/2024 | 1816/2024 | DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROAD.1.816/2024. |
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| Nota de Empenho nº 250/2024 | 3405/2024 | SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO, IN COMPANY, DO CURSO - COMO GERIR E FISCALIZAR OS CONTRATOS DECORRENTES DAS LEIS 8.666/1993 E 14.133/2021 COM FUNDAMENTOS DA LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA -, CONFORME PROAD 3.405/2024. |
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| Nota de Empenho nº 249/2024 | 4126/2024 | P A N DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA E | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, A DEMANDA ESTÁ VINCULADA AO ITEM DE EXECUÇÃO SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, CONFORME PROAD 4.126/2024. |
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| Nota de Empenho nº 248/2024 | 4106/2024 | W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, CONFORME PROAD 4.106/2024. |
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| Nota de Empenho nº 246/2024 | 3911/2024 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA- CNPJ 45.329.312/0001-81 | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO LED 42 POLEGADAS, CONFORME PROAD 3.911/2024. |
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| Nota de Empenho nº 245/2024 | 623/2024 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES ERGOMÉTRICOS E CONSULTAS ORTOPÉDICAS NOS AGENTES DE POLÍCIA JUDICIAL DESTE REGIONAL, CONFORME PROAD 623/2024. |
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| Nota de Empenho nº 244/2024 | 3679/2024 | OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ 09.094.300/0001-51 | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME PROAD 3.679/2024., | |
| Nota de Empenho nº 242/2024 | 1855/2024 | J O DE A L CAMARA LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROAD 1.855/2024. |
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| Nota de Empenho nº 242/2024 | 7289/2024 | GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR, | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ |
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| Nota de Empenho nº 233/2024 | 3335/2024 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CONGRESSO ALAGOANO DA ADVOCACIA TRABALHISTA, CONFORME PROAD 3.335/2024. |
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| Nota de Empenho nº 232/2024 | 3335/2024 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO NO CONGRESSO ALAGOANO DA ADVOCACIA TRABALHISTA, CONFORME PROAD 3.335/2024. |
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| Nota de Empenho nº 229/2024 | 3160/2024 | GALEGOS IMPORTADORA LTDA | Atender a despesa com a aquisição de protetor solar labial, conforme Proad 3.160/2024. |
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| Nota de Empenho nº 228/2024 | 1866/2024 | BML COMERCIAL LTDA | Atender à despesa com material de expediente, conforme PROAD 1.866/2024. |
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| Nota de Empenho nº 226/2024 | 2959/2024 | AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Atender a despesa com a aquisição de bandeiras para este Tribunal, conforme Proad 2.959/2024. | |
| Nota de Empenho nº 225/2024 | 7991/2023 | PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA | Atender à despesa com a contratação de serviços de impressão digital em lona, em adesivo vinil, adesivo vinil perfurado, em acrílico, placas de PVC e película fumê, conforme Proad 7.991/2023. |
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| Nota de Empenho nº 223/2024 | 1064/2024 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Contratação de serviço de emissão de certificados digitais, por demanda, para soluções de TIC do TRT da 19ª Região, conforme as características detalhadas, termos, condições e especificações técnicas que constam no PROAD 1064/2024. |
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| Nota de Empenho nº 222/2024 | 1281/2019 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | Atender a despesa com o serviço de validação e emissão de certificado digital A1 para pessoa jurídica, conforme PROAD 1.281/2019. |
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| Nota de Empenho nº 220/2024 | 2108/2024 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | Atender a despesa com a participação da servidora Maria Luiza Caltabiano Barreiros de Mello, no XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO (CONBRASCOM), conforme Proad 2.108/2024. |
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Conteúdo de Responsabilidade da(o) Coordenadoria de Comunicação Social
