Notas de Empenho
| Contrato/termo aditivo | Processo Administrativo | Contratada | Objeto do Contrato | Documentos |
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| Nota de Empenho nº 423/2022 | 6383/2022 | CARLOS ALEXANDRE GOMES CAMPOS 14465079800 | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, CONFORME PROAD 6.383/2022. |
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| Nota de Empenho nº 420/2022 | 6167/2022 | INOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. CONFORME PROAD 6.167/2022. |
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| Nota de Empenho nº 418/2022 | 5120/2022 | W G V S DO CARMO | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, CONFORME PROAD 5.120/2022 |
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| Nota de Empenho nº 417/2022 | 6169/2022 | DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME PROAD 6.169/2022. |
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| Nota de Empenho nº 414/2022 | 5856/2022 | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTO | ATENDER A DESPESA COM A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ON LINE ¿A FUNÇÃO DO ASSESSOR JURÍDICO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES¿. CONFORME PROAD 5.856/2022. |
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| Nota de Empenho nº 413/2022 | 6184/2022 | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROAD 6.184/2022. |
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| Nota de Empenho nº 412/2022 | 6181/2022 | FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA HASTE DE ATERRAMENTO E TERMINAIS PRÉ ISOLADOS. CONFORME PROAD.6.181/2022. |
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| Nota de Empenho nº 411/2022 | 6183/2022 | LOIDE L.S. ELETRICA LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CABOS DE COBRE, CABOS DE REDE E CABOS ELÉTRICOS. CONFORME PROAD 6.183/2022. |
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| Nota de Empenho nº 409/2022 | 5971/2022 | LPK LTDA | PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS PLÁSTICAS. CONFORME PROAD 5.971/2022. |
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| Nota de Empenho nº 408/2022 | 5385/2022 | OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA | ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES BRUNO JOSÉ SARMENTO E HERMES GUSTAVO DE AQUINO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO - LIDERANÇA OFFICELESS. |
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| Nota de Empenho nº 407/2022 | 5973/2022 | BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | ATENDER A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE.CONFORME O PROAD 5.973/2022. |
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| Nota de Empenho nº 405/2022 | 5985/2022 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS E VENTILADORES . |
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| Nota de Empenho nº 403/2022 | 5970/2022 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | ATENDE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PVC E MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA. CONFORME PROAD 5.970/2022. |
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| Nota de Empenho nº 401/2022 | 5968/2022 | ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC E TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA. CONFORME PROAD 5.968/2022 |
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| Nota de Empenho nº 400/2022 | 5269/2022 | HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO AD | ATENDER DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO- APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO, NOVA PREVIDÊNCIA. |
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| Nota de Empenho nº 398/2022 | 5235/2022 | NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NLLC, CONFORME PROAD 5.235/2022 |
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| Nota de Empenho nº 393/2022 | 5164/2022 | 4ED DESIGN LTDA | ATENDER A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES COM CURSO REDAÇÃO PUBLICITÁRIA . |
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| Nota de Empenho nº 392/2022 | 3105/2022 | IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA E PUBLICAS L | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE PAREDE ARTICULADOS PARA TELEVISÃO. |
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| Nota de Empenho nº 391/2022 | 5541/2022 | DENTAL FREIRE& GOULART LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
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| Nota de Empenho nº 390/2022 | 3854/2022 | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DE UMA PORTA . |
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| Nota de Empenho nº 388/2022 | 2033/2022 | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE REFRIGERAÇÃO. |
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| Nota de Empenho nº 387/2022 | 2033/2022 | CORREIA E CIPRIANO LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE REFRIGERAÇÃO. |
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| Nota de Empenho nº 387/2022 | 2033/2022 | CORREIA E CIPRIANO LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE REFRIGERAÇÃO. |
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| Nota de Empenho nº 386/2022 | 2033/2022 | KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PATA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE REFRIGERAÇÃO. |
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| Nota de Empenho nº 386/2022 | 2033/2022 | KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE REFRIGERAÇÃO. |
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| Nota de Empenho nº 385/2022 | 2033/2022 | ATENA REFRIGERAÇÃO EIRELI | ATENDER A DESPESA PRA AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE REFRIGERAÇÃO. |
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| Nota de Empenho nº 385/2022 | 2033/2022 | ATENA REFRIGERAÇÃO EIRELI | ATENDER A DESPESA AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE REFRIGERAÇÃO. |
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| Nota de Empenho nº 384/2022 | 2023/2022 | JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO . |
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| Nota de Empenho nº 383/2022 | 2023/2022 | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO |
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| Nota de Empenho nº 381/2022 | 2023/2022 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOR DE AR |
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| Nota de Empenho nº 380/2022 | 6234/2022 | H MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO COM AR CONDICIONADOR |
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| Nota de Empenho nº 378/2022 | 5062/2022 | EDNILSON RIBEIRO DA SILVA; CPF: 909.016.224-00; | ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA PARA APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS COM O CURSO – ARMAMENTO ,MUNIÇÃOE TIRO – PISTOLA E/OU ARMA LONGA – MODALIDADE PRESENCIAL |
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| Nota de Empenho nº 377/2022 | 5062/2022 | EDNILSON RIBEIRO DA SILVA; CPF: 909.016.224-00 | ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA PARA CAPACITAÇÃO SERVIDORES COM O CURSO – ARMAMENTO ,MUNIÇÃOE TIRO – PISTOLA E/OU ARMA LONGA – MODALIDADE PRESENCIAL; |
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| Nota de Empenho nº 374/2022 | 5539/2022 | M B DE ARAUJO XAVIER – MBX PRODUTOS MEDICOS; CNPJ: 37.205.854/0001-14 | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS; |
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| Nota de Empenho nº 373/2022 | 5202/2022 | 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA; CNPJ: 04.491.152/0001-95 | Para custear a despesa com a inscrição do servidor Fabiano Wanderley Santos, no curso Administração POSTGRESQL com alta performance; |
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| Nota de Empenho nº 371/2022 | 5152/2022 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS, |
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| Nota de Empenho nº 368/2022 | 5384/2022 | KA SOLUTION INFORMATICA LTDA | ATENDER A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES HERMES GUSTAVO DE AQUINO e ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA NO CURSO - MICROSOFT AZURE ADMINISTRATOR (AZ-104). CONFORME PROAD N 5.384/2022. |
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| Nota de Empenho nº 328/2022 | 5120/2022 | W G V S DO CARMO | ATENDER A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS.CONFORME O PROAD 5.120/2022 |
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| Nota de Empenho nº 327/2022 | 3854/2022 | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES (REFRIGERADOR PORTÁTIL). CONFORME PROAD 3.854/2022. |
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| Nota de Empenho nº 325/2022 | 4555/2022 | CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI | ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO DÍESEL FORD CARGO 1319, CONFORME O PROAD 4.555/2022. |
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| Nota de Empenho nº 323/2022 | 4000/2022 | FOX STORE LTDA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICAS AÉREAS PARA PORTA. CONFORME O PROAD 4.000/2022. |
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| Nota de Empenho nº 318/2022 | 2020/2022 | SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGUR | ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE/ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO. CONFORME O PROAD 2020/2022. |
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| Nota de Empenho nº 317/2022 | 3636/2022 | TAIS MOURA AUGUSTO BORGES 50445171863 | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A3. CONFORME PROAD 3.636/2022. |
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| Nota de Empenho nº 316/2022 | 4056/2022 | GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA | TENDER A DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS. CONFORME O PROAD 4.056/2022 |
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| Nota de Empenho nº 311/2022 | 4865/2021 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A | ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA ALURA, CONFORME PROAD 4.865/2021. |
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| Nota de Empenho nº 307/2022 | 677/2022 | J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME PROAD 677/2022. |
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| Nota de Empenho nº 306/2022 | 409/2022 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROAD 409/2022. |
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| Nota de Empenho nº 296/2022 | 4320/2022 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, CONFORME PROAD 4.320/2022. |
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| Nota de Empenho nº 290/2022 | 249/2022 | HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA, CONFORME PROAD 249/2022 |
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| Nota de Empenho nº 287/2022 | 3311/2021 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES, CONFORME PROAD 3.311/2021. |
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Conteúdo de Responsabilidade da(o) Coordenadoria de Comunicação Social
